Бухгалтерия

[Snarkolove]

Там просто в книжке трудовой пишут По собственному желанию в связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим 14 лет". И ни на чем это у меня не сказывалось. Обычное увольнение по собственному желанию.

[Svetlanka]

а точнее в трудовой книжке напишут "по инициативе работника (по собственному желанию) согласно п.3 ст.77 Трудового кодекса РФ", для размера пенсии важны будут только суммы отчислений с официальной зарплаты, информация о которых сейчас накапливается в ПФ из персонифицированной отчетности предприятий, теоретически в трудовые книжки заглядывать смысла уже не будет в будущем

[Брусничка]

девочки, нужна консультация бухгалтера, работающего с ИП. Может кто знает кого надежного? Нужно поговорить.

[Ksuna]

я себе в трудовую так два раза писала ужо.

[Миап]

Бухгалтера, подскажите, как быть?
Заключили договор подряда на сумму 300 тысяч., согласно сметы №1.
Потом сделали доп. смету №2, и составили доп.соглашение об увеличении стоимости договора на 700 тысяч.
В итоге договор на сумму 1000000 рублей.
Сейчас по первой смете подписали КС2, по второй - нет.
Требуют фактуру и акт вып. работ.
Как её выставить? На сумму, закрытую фактически по КС2? Как тогда в дальнейшем закрывать вторую сумму? Снова фактурой? Или придется делать корректировочную?
Или как то иначе вообще в данном случае надо действовать?
Я вот так понимаю, что КС3 и счет-фактура должны быть выставленны по окончании всех работ по договору, на сумму фактически выполненных работ , но всех . Или я не прав?)

[DJ]

miapollo, если подписали КС-2, то какой ещё акт выполненных работ? ))))
КС-3 и с/ф можно сделать на первую смету (сумма 300т.р.) с указанием отчетного периода (например: 01.02.2013-26.02.2013)
На вторую смету (700т.р.) по факту выполнения делается также КС-2,КС-3, с/ф на 700т.р., с указанием отчетного периода: 27.02.2013-31.03.2013.
При этом в КС-3 на 700т.р. добавляется строчка с указанием суммы закрытой в прошлом отчетном периоде.

Если нихрена не понятно, звякни мне завтра по электронке вышлю КС-3 для примера 

[Миап]

Юль, всё понятно, кс3 есть конечно у меня, и по правдешнему то так всегда и делается, но практика иной раз с теорией не сходятся))
 но не понятно про акт вып. работ бухгалтерский, первичку. и как в фактурах, если их сделать разные, а не на одну сумму, разбивать авансовые платежи, которые шли то как попало, разными суммами и со ссылкой в основании платежа на договор (один договор)
к примеру, мне перечислили 590 тыс, 77 тыс, 150 тыс.
я провожу у себя фактуру, в ней указываю от балды аванс 590 тыс , а фактура на 700 тыс, то есть на дебет упадет у меня 110 тысячи по этой фактуре как бе, да? то есть она не оплачена на эту сумму, остаток
а по второй например фактуре (на 300) пишу авансовые 77 и 150 тыс, то есть тут уже остаток будет 73 тыщи.
они такие по акту сверки кидают мне 183 тыщи снова ссылаясь на договор. и куда мне их включать? разбить на две фактуры? что б их закрыть. или вообще этого не надо делать и зачет авансов в акте (бухг-ом) вообще не обязательно писать ?
  вопросы мож и тупые, но если этого делать не надо, в чем тогда вооще смысл зачета авансов?

[DJ]

у нас бухг-рия делает в таком случае две счет-фактуры (по кол-ву актов КС-3), т.е. ты по сути выставляешь заказчику 300 и 700 и фиолетово какими частями они платили.
Акт сверки по договору делаю и вижу кто в итоге кому должен.
По разнесению в 1с канеш не подскажу

[Svetlanka]

Миаполь, акт (бухг-м) - это ты какой акт имеешь в виду? акт сверки взаиморасчетов?
смысл зачета авансов в 1С (делания авансовых счет-фактур) в том, чтобы правильно отразить в книгах продаж и покупок НДС и соответственно посчитать его.
Например если у тебя сначала идет фактура согласно акту и факту на 700 и есть аванс (деньги) 590. То у тебя в этом периоде в книге продаж есть с/ф на 700 и все. По акту сверки задолженность 110 тыс. Потом когда они тебе например заплатили 183, у тебя в следующем периоде получается в книге продаж авансовая с/ф на 73 (клиенту она не отдается, она просто нужна чтобы в 1С в книгу продаж попала сумма авансов).

[Svetlanka]

потом, когда вы им сделаете еще работ, ты им выставишь еще акт со с/ф например на 120 (от балды сейчас сумму написала), то еще в следующем периоде (я имею в виду налоговый период квартал по ндс, ведь это все нужно для расчета ндс, если все происходит в одном периоде, то и заморачиваться с этим не нужно),
то у тебя на 120 с/ф попадет в книгу продаж, а твоя авансовая на 73 попадет в книгу покупок как зачет аванса. 

[Зимняя Кошка]

[Бархат]

надо ж пфру и иже с ним чем-то кормиться

[Юкки]

Я уже несколько раз говорила - пенсионный фонд - это не государство, это частная компания, которой государство доверило все кроме инвалидов (т.е. мат фонд тоже). Частные компании просто так существовать в таких масштабах не будут.

[Миап]

товарисчи бухгалтера !
кто нить сталкивался мож?
как внести в фактуру отрицательное значение суммы выполненных работ?
объясню.
Генподрядчик сам готовил акты КС2, по одному договору было 11 актов. Один из них - с минусом.
Теперь этот генподрядчик требует отобразить в счт-фактуре не общей цифрой стоимость вып. работ, а так же по строчкам прописать отдельно, ссылаясь на все акты КС2. Ну, естессна, минусовое не забивается, соответственно на нужную сумму не выходим.
Чо делать то ? 

[Svetlanka]

miapollo, я раньше в екселе правила